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眉山市廣播電視臺 2019年部門預算編制的說明

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目錄:

1. 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2019年主要工作等)

2. 部門概況(部門主要情況,在職、退休人員數等)

3. 收支預算情況(2019年部門收支總預算,一般公共預算收支情況及變化原因,一般公共預算支出情況明細,政府性基金預算收支情況,國有資本經營預算收支情況)

4. 機關運行經費情況三公經費情況

5. 其他重要事項

6. 專業名詞解釋

附件:2019年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1  財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

2-2  財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)

3.一般公共預算支出總表

3-1  一般公共預算基本支出預算表(部門經濟分類)

3-2  一般公共預算項目支出預算表

3-3  一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

  4-1  政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

 

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

   眉山市廣播電視臺為市政府直屬事業單位,下屬二級預算單位1個(眉山市廣播電視無線發射臺)。主要職能為:廣播新聞播映電視,促進社會經濟文化發展。新聞、專題、文藝傳播、電視節目制作、播出,轉播,廣播電視媒體廣告業務。

(二)2019年主要工作

   1、圍繞中心、服務大局,全力做好宣傳工作。

   加強主題宣傳,為全市各項工作開展營造良好氛圍。圍繞市委、市政府中心工作和全市重大活動開展主題宣傳、戰役宣傳,緊緊圍繞全市亮點工作,策劃重點外宣,積極主動溝通協調,提高在中央、省級廣電媒體的重要時段、重要欄目播出稿件的質量和份量。

 2、進一步推進“高清眉山 智慧廣電”工作開展。

   以《眉山市建設“高清眉山 智慧廣電”專項改革方案》為依據,以轉型升級為路徑,深入推進廣播電視高清化建設,力爭到2020年,全市廣播電視內容生產、傳輸渠道、制播平臺完成高清化改造,實現戶戶可看高清,廣電行業跨越發展。

3、進一步做好媒體融合發展工作。

   進一步完善“智慧眉山”APP各項功能建設,建立完善采編流程和各項制度規范,不斷提升信息內容的核心競爭力,準確及時傳播黨和政府的聲音,加快媒體融合的轉型發展從全媒體視角入手,以現場直播為突破口,突出做好融媒體技術平臺的互聯互通和升級擴容;以一次采集N次編輯為突破口,研發和推出適應不同終端傳播形態和用戶需求的全媒體新產品,尤其要做好微視頻研發,以生動活潑的方式,提升全媒體影響力。

4、進一步深化三項制度改革,破解發展難題,提升工作效能。

   建立符合全媒體采、編、播和經營、管理的運行機制,勞動人事制度和薪酬管理制度;著力研究產品創新、產業創業的制度設計,營造有利于鼓勵員工在產品研發、產業拓展方向的主動性、積極性、創造性;進一步明確崗位職責,互相監督,互相促進,形成風清氣正、品格向上、團結協作、工作高效的主動作為爭創一流的工作氛圍。

二、部門概況

眉山市廣播電視臺下屬二級預算單位1個,為眉山市廣播電視無線發射臺。2018年末在職職工136人,其中全額編制事業人員34,差額編制事業人員27人,自收自支編制事業人員15人,臨聘人員60人。退休人員32人,其中全額編制退休人員6人。

三、收支預算情況

(一)2019年收支總體情況

按照綜合預算的要求,眉山市廣播電視臺2019年收入預算為2263.29萬元,按照收支平衡的原則安排支出預算為2263.29萬元,其中基本支出493.29萬元,項目支出1770萬元。

(二)一般公共預算收支情況及增減變化說明

眉山市廣播電視臺2019年一般公共預算收入2263.29萬元。一般公共預算支出2263.29萬元,包括:文化旅游體育與傳媒支出2137.31萬元,社會保障和就業支出69.85萬元,衛生健康支出26.19萬元,住房保障支出29.93萬元電視臺2019年一般公共預算收支比2018年減少4.57萬元,其中:基本支出減少530.43萬元,原因為:一是2018年度單位調出人員1人。二是財政定額補助的人員經費500萬元由于2019年預算編制系統此經費在基本支出內不能反映,只能在項目支出內反映;項目支出增加535萬元,原因為:一是財政定額補助的人員經費500萬元由于2019年預算編制系統此經費在基本支出內不能反映,只能在項目支出反映。二是科學安排資金,減少了陽光問廉經費支出50萬元。具體情況為:

文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)2019年預算數為269.58萬元,主要用于:部門及下屬單位正常運轉的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項)2019年預算數為10萬元,主要用于:關愛欄目節目制作播出正常運行方面的支出。

文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項)2019年預算數為1847.74萬元,主要用于:電視節目錄制、播出、設備購置、人員經費支出,物業管理、節目購置、創建國家文明城市、創建國家衛生城市的支出等的支出。

文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視(項)2019年預算數為10萬,主要用于:廣播電視無線發射“村村”通維護經費的支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2019年預算數為49.89萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2019年預算數19.96萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為26.19萬元,主要用于:部門及下屬事業單位基本醫療保險繳費。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為29.93萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

(三)政府性基金預算支出情況及增減變化說明

電視臺2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(四)國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

電視臺2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況說明

眉山市廣播電視臺為事業單位。2019年無一般公共預算安排的機關運行經費支出。

五、三公經費情況

電視臺2019三公經費預算數36萬元,其中:因公出國(境)經費10萬元,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行維護費22萬元。

因公出國(境)經費與2018年預算持平。

公務接待費比2018年預算減少5萬,降低55.56%

主要用于執行公務、考察調研、外出拍攝、采訪及錄制節目等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。減少原因是我臺中央八項規定深入人心,嚴格按標準進行公務接待,預計今年公務接待批次較上年減少。

公務用車購置及運行維護費比2018年減少18萬,降低45%。降低原因為:單位實行公車改革,減少公車使用。

單位現有公務用車7輛。2019年安排未安排公務用車購置費。2019年安排公務用車運行維護費22萬元,用于7輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障單位外出拍攝、采訪及錄制節目行、工作調研等工作開展。

 

眉山市廣播電視臺2019三公經費預算情況表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



六、其他重要事項說明

(一)項目績效目標

1、后勤物管服務績效目標:按規定提供后勤服務,保障日常辦公需要;

2“法治”眉山欄目經費:保障欄目正常播出所需支出; 

3、人員經費補助支出:保障除財政經費撥付的全額人員外的其他人員(差額撥款和自收自支編制)經費的財政補助支出;

4雙創工作專項經費:主要用于雙創期間對接社區的項目推進費用,促進全市雙創工作順利推行;

5、關愛欄目經費:保障關愛欄目正常播出所需經費的支出; 

6、人員經費支出:保障除財政補助人員外的人員正常工作所需人員經費的支出;

 7、辦公設備購置:保障單位日常辦公需要,及時更新部分辦公設備;

8、節目購置:保障從外單位購置節目和電視劇所需經費的支出;

(二)國有資產占用情況

眉山市廣播電視臺及其下屬單位截止201812月共占用資產4427萬元,其中:電視臺4215萬,發射臺52。包括土地9693.51平方米,房屋面積1.4萬平方米,辦公家具1410件,通用設備854件,100萬以上的專用設備無,公務用車7輛等。 眉山市廣播電視臺2019年無100萬以上專用設備購買計劃,無新購車輛計劃。

(三)政府采購情況

眉山市廣播臺2019年政府采購共預算資金427.15萬元,其中后勤物管理100萬元,設備購置200萬元,其他服務127.15萬元。

七、 專業名詞解釋

    1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金。

2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入:除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

4、基本支出:未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

眉山市廣播電視臺

2019215


2019年部門預算公開表和績效目標表.zip


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